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县招商局

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2018-11-06    来源:县招商局

  目录

一、部门职责及机构设置

(一)部门职责

(二)机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况说明

(一)2017年收支决算总体情况

(二)2017年财政拨款收支决算情况

四、关于“三公”经费支出说明

(一)“三公”经费支出总额及分项数额与上年支出数对比情况

(二)“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)项目支出绩效自评结果

九、决算公开相关附表

(一)财政拨款收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)收入支出决算总表

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(七)支出决算表

(八)财政拨款“三公”经费支出决算表

(九)2018年县直部门整体支出绩效自评表1-2

十、名词解释



    一、部门职责及机构设置

  (一)部门职责

  1.贯彻执行国家、省、市对外开放、利用外资以及国际经济合作发展战略、方针、政策,拟订全县外向型经济发展战略、政策措施和具体实施办法。参与研究全县对外开放、利用外资改革并提出建议。贯彻执行招商引资方针政策,制定我县招商引资发展战略及实施方法。

  2.负责统计及发布全县招商引资项目,指导县各类招商引资和投资促进工作,规范对外招商引资活动,做好有关协调和服务工作。

  3.拟订和督办落实全县招商引资(含外资)年度工作目标;汇制编报全县月度、季度、年度招商引资(含外资)工作目标完成情况。

  4.承办上级交办的其他工作。

  (二)机构设置

  沙洋县招商局设4个内设机构及6个产业分局分别为:办公室、投资促进股、外资管理股、外贸外经管理股;沙洋县建材产业招商分局、沙洋县循环产业招商分局、沙洋县农产品加工产业招商分局、沙洋县城建物流产业招商分局、沙洋县纺织服装产业招商分局、沙洋县旅游产业招商分局。

  二、部门决算单位构成

  决算编报单位为沙洋县招商局机关。

  三、部门决算收支情况说明

  (一)2017年收支决算总体情况

  2017年总收入468.97万元,其中:当年收入468.97万元,比2016年的279.27万元增加189.7万元,增幅67.93%,主要原因是招商专班增加。

  2017年支出总计462.35万元,其中:当年支出合计462.35万元,比2016年增加2.17万元,主要原因是外出招商活动增加。基本支出139.6万元,主要用于人员和单位运行支出;项目支出322.75万元,主要为招商经费支出。

  (二)2017年财政拨款收支决算情况

  2017年财政拨款收入468.97万元,其中一般公共预算财政拨款收入468.97万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年财政拨款支出决算数462.35万元,2017年财政拨款年初预算数468.97万元,2017年财政拨款支出决算数比2017年财政拨款年初预算数减少6.62万元,主要原因是年底奖励性工资没发放。

  四、关于“三公”经费支出说明

  (一)“三公”经费支出总额及分项数额与上年支出数对比情况

  2017年“三公”经费总支出为1.38万元,比2016年3.55万元减少2.17万元。主要原因是公车未使用。其中:因公出国(境)费用0万元比2016年0万元,增减0,主要原因是无;公务接待费0.69万元比2016年0.79万元,减0.1万元;公务用车购置及运行维护费0.69万元,比上年2.76万元减2.07万元, 主要原因是公车未使用。

  (二)“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况

  1、因公出国(境)团组情况:本年度因公出国(境)团组数0个;全年因公出国(境)累计0人次。

  2、公务用车购置及保有情况:本年度使用公共预算财政拨款购置公务用车1辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

  3、公务接待情况:本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待20批次,120人次。

  五、关于机关运行经费支出说明

  2017年度使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出5.93万元,比2016年增加1.9万元,增长24.27%。主要原因是投资指南等印刷数量增加。

  六、关于政府采购支出说明

  2017年度政府采购支出总额9.5万元,其中政府采购货物支出3.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.9万元。

  七、关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

  八、关于2017年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

   认真贯彻落实财政局预算绩效管理工作要求,深化预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理制度。每年年初编制预算时上报项目绩效目标申报表,整体支出绩效表等,项目结束后开展绩效评价。

    (二)项目支出绩效自评结果

     基本能按年初制定的绩效申报计划使用项目资金,基本完成项目年度目标和长期目标。

    “招商引资”项目共设置绩效目标:数量指标11个,质量指标4个,时效指标1个,经济效益指标3个,服务对象满意度指标2个。所有指标均达成预期目标,完成比例100%。

    1.数量指标完成情况如下:

    (1)招商专班4个:北京、上海、广州、武汉;(2)招商联系点85个;(3)纳入招商项目库管理的项目数量≥20次;(4)组织、参加各种推介、洽谈活动次数106批次;(5)接待客商批次、人次106批次;(5)拜访客商批次、人次≥2次;(6)招商业务素质培训次数85个;(7)对接洽谈、跟踪服务项目数量签约项目数量60个、金额308亿元;(8)签约亿元以上项目数量4个、金额248亿元;(9)签约10亿以上项目数量56个、金额138亿元;(10)开工项目数量50个、金额 100亿元;(11)完工项目率达100%。

    2.质量指标完成情况:(1)项目审查通过率100%;(2)项目签约率58%;(3)项目开工率78%;(4)项目资金到位率80%.

    3.时效指标完成情况:招商信息发布及时率100%,新签约项目实际到资128亿元。

    4.社会效益指标完成情况:(1)引进县外境内资金目标任务4880万美元;(2)引进县外境内资金增长率25%;(3)利用外资增长率9 %。

    5.服务对象满意度指标完成情况:(1)客商满意率100%;(2)上级主管部门满意率100%。

  九、决算公开相关附表

财政拨款收入支出决算总表

收入决算表

收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

2018年县直部门整体支出绩效自评表1

2018年县直部门整体支出绩效自评表2

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于沙洋县招商局机关人员的医疗经费支出。

  (三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指沙洋县招商局机关按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  (四)基本支出:指用于沙洋县招商局工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

  (五)项目支出:指沙洋县招商局在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费主要用于无;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (七)机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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