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县委组织部

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2018-11-06    来源:县委组织部

  目录

一、部门职责及机构设置

(一)部门职责

(二)机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况说明

(一)2017年收支决算总体情况

(二)2017年财政拨款收支决算情况

四、关于“三公”经费支出说明

(一)“三公”经费支出总额及分项数额与上年支出数对比情况

(二)“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)项目支出绩效自评结果

九、决算公开相关附表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)沙洋县大学生村官保险及生活补助专项绩效自评表

十、名词解释



     一、部门职责及机构设置

  (一)部门职责

  1、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设;探索各类新的经济组织中党组织设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织新时期党的建设理论研究。

  2、研究和指导全县各级各类领导班子建设,提出加强领导班子建设的意见,不断完善领导结构,提高领导班子成员的整体素质;组织指导培养选拔优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作。

  3、办理我县属于市委管理的干部有关事项的报批手续;负责提出关于各镇和县委、县政府机关各部委办局、县委管理的企事业单位以及其他列入县委管理干部的考察任免意见和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;负责县委委托管理的干部的管理工作;负责县直党群部门股级干部的备案审查工作;负责市有关部门管理为主的单位领导班子成员及相当职务干部的协管工作。

  4、负责全县干部工作和干部队伍建设的宏观管理工作;会同有关部门抓好企业经营管理者队伍和科技人才队伍建设。承担部分干部的调配、交流、安置及军转干部安置和因公临时出国出境人员的审查工作。

  5、负责全县党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调,制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、制度和改革方案,并组织实施。指导全县推行国家公务员制度和组织实施党群机关、人大和政协机关及其他有关机关参照公务员制度管理的工作。

  6、主管全县干部教育工作。制订干部教育的政策、规定和规划;负责落实市委组织部下达抽调我县干部培训的计划,负责组织县委管理干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人的培训;指导、协调、检查全县的干部教育工作;研究探索有中国特色的干部培训制度,指导干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

  7、调查了解全县知识分子工作情况,参与制定知识分子政策,检查知识分子政策的执行情况;承办向各地选派科技副职及其管理工作;会同有关部门抓好全县学术技术带头人队伍建设,做好县管专业技术拔尖人才的管理和服务工作,联系和组织部分县管专业技术拔尖人才开展有关活动。

  8、研究加强科以上领导干部的监督工作,了解贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》的情况,对全县选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导。

  9、负责全县退(离)休干部的宏观管理,制订或参与制订退(离)休干部的工作方针和政策。

  10、负责全县组织工作和干部工作的检查督促,加强宏观指导和宏观管理,及时向县委、市委组织部反映重要情况,提出建议。

  11、完成上级交办的其他工作任务

  (二)机构设置

  县委组织部内设办公室(挂信息管理中心)、研究室、组织科、干部一科、干部二科、干部教育科、人才工作科、干部监督科(挂举报中心)8个科室,下设县委党代办、县委党员电化教育中心,县委党建办,县委“两新”组织党工委,挂靠有县考评办、县委人才办。县委组织部实有在编人员20名,其中行政编制12名、事业编制6名(含参照公务员法管理人员4名)、工勤编制2名。

  二、部门决算单位构成

  决算编报单位包括:中共沙洋县委组织部本级。另有县委党代办、县委电教中心、县考评办、县委人才办等4个非独立核算的事业单位合并纳入中共沙洋县委组织部本级决算编报范围。

  三、部门决算收支情况说明

  (一)2017年收支决算总体情况

  2017年总收入598.71万元,其中:当年收入598.71万元,比2016年的676.8万元减少78.09万元,降幅11.54%,主要原因是2017年省专款和转移支付大幅下降。

  2017年支出总计706.41万元,其中:当年支出合计706.41万元,比2016年的381.89万元增加324.52万元,主要原因是调资、增加养老保险,购置办公设施,增加项目支出进度。基本支出388.06万元,主要用于人员经费、日常公用经费;项目支出318.35万元,主要为大学生村官生活补助及保险、组织工作经费、人才工作经费等。

  (二)2017年财政拨款收支决算情况

  2017年财政拨款收入598.52万元,其中一般公共预算财政拨款收入598.52万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年财政拨款支出决算数688.41万元,2017年财政拨款年初预算数409.11万元,2017年财政拨款支出决算数比2017年财政拨款年初预算数增加279.30万元,主要原因是调资、增加养老保险,购置办公设施,增加项目支出进度。

  四、关于“三公”经费支出说明

  (一)“三公”经费支出总额及分项数额与上年支出数对比情况

  2017年“三公”经费总支出为4.57万元,比2016年8.42万元减少3.85万元,减幅为45.77%。主要原因是公车改革后2辆车分别划拨到县委办和机关事务局,没有公务用车运行及维护费用。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费4.57万元比2016年3.93万元,增加0.64万元, 主要原因是上级检查调研次数增加;公务用车购置及运行维护费0万元。

  (二)“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况

  1、因公出国(境)团组情况:本年度没有因公出国(境)情况。

  2、公务用车购置及保有情况:公车改革后,本单位没有公车。

  3、公务接待情况:本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待120批次,760人次。

  五、关于机关运行经费支出说明

  2017年度机关运行经费支出68.66万元,比2016年的16.85万元增加51.81万元,增长307.42%。主要原因是办公室搬迁,新购设备设施。

  2017年度使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出68.66万元,比2016年的16.85万元增加51.81万元,增长307.42%。主要原因是办公室搬迁,新购设备设施。

  六、关于政府采购支出说明

  2017年度政府采购支出总额25.00万元,其中政府采购货物支出25.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  七、关于国有资产占用情况说明

  2017年度,县委组织部所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。

  八、关于2017年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  在编制2017年度部门预算时,同时编制了财政项目资金绩效目标申报表,对各个项目的资金预算进行估计,对项目主要内容进行了安排,制订了项目实施计划,拟定了项目绩效总目标和年度目标,明确了长期绩效指标和年度绩效指标。在预算执行过程中,加大绩效评价跟踪。年终,开展绩效自评,并注重结果运用。

  (二)项目支出绩效自评结果

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年项目支出开展了绩效目标管理,共涉及11个项目269万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。分别为大学生村官保险及生活补贴项目46万元,村干部岗位补贴项目25万元,干部政治理论任职资格考试项目10万元,离退职村主职干部补助项目20万元,人才工作专项基金项目100万元,组织工作项目经费项目68万元。项目的立项工作已在计划期间完成,其数量产出和质量产出符合预期目标。发现问题及原因:一是项目实际执行预算与项目申报预算稍有偏差。主要原因是预算编制前期的可行性研究不够充分,涉及资金实际支出与预算文本稍有脱节现象;二是专项经费执行进度不平衡,主要原因是部分项目集中在年底开展,导致部分经费在年底集中支出。下一步改进措施:一是深入结合年度重点工作任务,进一步优化预算结构,提高预算编制的科学性和指导性,对追加项目及时进行更新调整,并形成相关记录;二是编制预算时充分考虑不可预见现象,合理安排项目进度,并加强对重点项目执行的跟踪督导,提高专项资金的执行进度。三是建立财政资金内部绩效评估体系,压实项目执行科室的主体责任,加强项目资金支出管理,提高专项资金的执行进度。

  九、决算公开相关附表

(公开01表)收入支出决算总表

(公开02表)收入决算表

(公开03表)支出决算表

(公开04表)财政拨款收入支出决算表

(公开05表)一般公共预算财政拨款支出决算表

(公开06表)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(公开07表)财政拨款“三公”经费支出决算表

(公开08表)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

沙洋县大学生村官保险及生活补助专项绩效自评表

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。主要是市委组织部拨款。

  (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于中共沙洋县委组织部机关离退休人员的经费支出。

  (四)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于中共沙洋县委组织部机关在职及离退休人员的医疗经费支出。

  (五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指中共沙洋县委组织部机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  (六)基本支出:指用于中共沙洋县委组织部本级和所属事业单位人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

  (七)项目支出:指中共沙洋县委组织部本级及所属事业单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费主要用于XX;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (九)机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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