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县委老干部局

沙洋县人民政府门户网站    www.shayang.gov.cn    2018-11-06    来源:县委老干部局

  目录

一、部门职责及机构设置

(一)部门职责

(二)机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况说明

(一)2017年收支决算总体情况

(二)2017年财政拨款收支决算情况

四、关于“三公”经费支出说明

(一)“三公”经费支出总额及分项数额与上年支出数对比情况

(二)“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)项目支出绩效自评结果

九、决算公开相关附表

(一)财政拨款收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)收入支出决算总表

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(七)支出决算表

(八)财政拨款“三公”经费支出决算表

(九)沙洋县委老干部局项目绩效自评表

十、名词解释



     一、部门职责及机构设置

  (一)部门职责

  1.贯彻执行党和国家老干部工作方针政策,结合实际研究制定具体实施办法和意见,并负责组织贯彻落实;

  2.按照政策规定,督促、指导落实老干部的政治、生活待遇;

  3.协助做好老干部的安置、管理和服务工作;

  4.组织老干部在经济建设、政治建设、文化建设和社会建设中发挥作用;

  5.组织老干部开展政治理论学习,做好老干部思想政治工作,协助党组织加强老干部党支部(小组)建设;

  6.组织老干部开展有益健康的文体活动,丰富老干部精神文化生活;

  7.密切同老同志的联系,定期或不定期走访慰问老干部,开展慰问活动,召开情况通报会组织老干部参加重要会议和重大活动;

  8.针对老干部工作中出现的新情况和新问题,加强调查研究,解决实际问题,建立健全老干部工作制度,总结推广经验,加强宏观管理和督促检查指导协调全县老干部工作;

  9.协同做好老干部的医疗保健工作,协助做好县直老干部逝世后的相关事宜,及遗属照顾等工作。

  (二)机构设置

  中共沙洋县委老干部局机构设置包括:办公室、安置服务科、老干部活动中心、离休干部管理所。

  二、部门决算单位构成

  决算编报单位包括:中共沙洋县委老干部局本级。

  三、部门决算收支情况说明

  (一)2017年收支决算总体情况

  2017年总收入267.65万元,其中:当年收入267.65万元,比2016年的295.87万元减少28.22万元,降9.54%,主要原因是因上年资金未使用完,故今年少拨经费;增加离退休干部党支部活动费、老年大学班费。

  2017年支出总计313.07万元,其中:当年支出合计313.07万元,比2016年的295.87万元增加17.20万元,主要原因是调整工资标准和账务处理时进行了科目调整。基本支出169.77万元,主要用于人员经费和公用经费;项目支出143.30万元,主要为行政性事业项目支出。

  (二)2017年财政拨款收支决算情况

  2017年财政拨款收入255.76万元,其中一般公共预算财政拨款收入255.76万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年财政拨款支出决算数293.57万元,2017年财政拨款年初预算数125.74万元,2017年财政拨款支出决算数比2017年财政拨款年初预算数增加167.83万元,主要原因是调整了工资标准。

  四、关于“三公”经费支出说明

  (一)“三公”经费支出总额及分项数额与上年支出数对比情况

  2017年“三公”经费总支出为1.83万元,比2016年4.80万元减少2.98万元,减幅为61.94%。主要原因是公车已移交县公务用车应急保障中心。其中:因公出国(境)费用0万元比2016年0万元,持平, 主要原因是无因公出国(境)费用;公务接待费1.83万元比2016年4.80万元,减2.98万元, 主要原因是公车已移交县公务用车应急保障中心;公务用车购置及运行维护费0万元,比上年0万元,持平, 主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

  (二)“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况

  1、因公出国(境)团组情况:本年度因公出国(境)团组数0个;全年因公出国(境)累计0人次。

  2、公务用车购置及保有情况:本年度使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

  3、公务接待情况:本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待16批次,129人次。

  五、关于机关运行经费支出说明

  2017年度机关运行经费支出21.87万元,比2016年的13.34万元增加8.53万元,增长63.95%。主要原因是账务处理时对科目进行了调整,其中办公费支出2.79万元,印刷费支出6.52万元,水费支出0.03万元,电费支出0.28万元,邮电费支出0.32万元,差旅费支出4.90万元,维修(护)费支出0.05万元,培训费支出0.37万元,公务接待费支出1.26万元,劳务费支出1.32万元,工会经费支出1.48万元,其他交通费用支出0.22万元,其他商品和服务支出1.55万元,办公设备购置0.78万元。

  六、关于政府采购支出说明

  2017年度政府采购支出总额0万元,其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  七、关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

  八、关于2017年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  自评前期准备工作.成立了由分管领导为主,财务科配合的绩效自评工作小组,召开了专题会议,对绩效自评工作进行安排部署。

  建立了项目财务管理制度,使其项目资金得到有效执行,资金无截留、挪用、虚列支出等情况发生,符合项目资金规范使用制度。

  (二)项目支出绩效自评结果

  三项资金在2017年年底已基本完成绩效目标.资金使用规范,绩效目标合理,绩效指标明确;资金到位及时,为工作的开展提供了有力保障.在专项资金的执行过程中,管理制度健全,制度执行有力,起到很好的社会效益,离退休干部、社会各界其他老人及管理部门都给予很高评价,满意度达到98%。

  1.年度工作目标

  目标1:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握为党和人民的事业增添正能量的价值取向,突出政治立校、文化兴校、道德润校的办学理念,把县老年大学建成为老年人文化养老的学园、运动养生的乐园、绽放夕阳风采的“花园”。

  目标2:坚持增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康,为沙洋创新转型,冲刺全省县域经济“第一方阵”增添正能量。

  目标3:打造品牌持之以恒开展品牌学生、品牌教师、品牌作品(节目)、品牌教材、品牌课程、品牌班级、品牌活动等品牌创建活动,把学校建成全省一流的特色示范老年大学。

  2.部门项目资金情况

  2017年县级项目配套资金58万元.其中老干部活动、专项帮扶等专项工作经费35万元;老年大学经费20万元;关工委经费3万元.资金全部到位。

  九、决算公开相关附表

财政拨款收入支出决算总表

收入决算表

收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

沙洋县委老干部局项目绩效自评表

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。

  (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于中共沙洋县委老干部局离退休人员的经费支出。

  (七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指用于沙洋县老年大学离退休人员的经费支出。

  (八)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于中共沙洋县委老干部局在职及离退休人员的医疗经费支出。

  (九)医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于沙洋县老年大学在职及离退休人员的医疗经费支出。

  (十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指中共沙洋县委老干部局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  (十一)基本支出:指用中共沙洋县委老干部局人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

  (十二)项目支出:指中共沙洋县委老干部局在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (十四)机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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